1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-692-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-112-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-112-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1-1 / SUB. GENERAL Y FAEP del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUÍN R.U.T. 9.867.069-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°1 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°999/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°2 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°999/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°3 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°999/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°4 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°999/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°6 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°999/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°7 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°999/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°8 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°999/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°14 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°1000/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°17 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°1000/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°22 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°1000/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415.000 $ 2.415.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°45 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1001/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°46 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1001/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°47 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1001/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°49 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1001/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°60 - LICEO MIGUEL CAMPINO FACTURA N°1002/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°66 - ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°1003/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°67 - ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°1003/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°68 - ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°1003/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°69 - ESCUELA FRANCISCO LETELIER FACTURA N°1004/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.000 $ 2.205.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°70 - ESCUELA FRANCISCO LETELIER FACTURA N°1004/05.11.2025 - MES DE OCTUBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 42.126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.126.000

Justificación de exención de impuesto