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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057498-1925-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OA HOJA PARA DERMATOMO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057498-1528-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
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R.U.T. |
61.608.107-1 |
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Dirección de Facturación |
PADRE HURTADO 13560 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
51870 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PADRE HURTADO 13560 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2025 |
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Proveedor |
AMEQ CHILE S.A. |
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Razón Social |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.209.836-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMEQ CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111501
| Hojas de cuchillo | 1 | Caja | HOJA PARA
DERMATOMO D80
HUMECA (REF:
HU5.D80BL1) (CAJA X
10 UN) COD. INT. PC
87761 | HOJA PARA
DERMATOMO D80
HUMECA (REF:
HU5.D80BL1) (CAJA X
10 UN) COD. INT. PC
87761 |
$ 273.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.000
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$ 273.000
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Total Neto
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$ 273.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.870
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$ 324.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.