1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-507-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra servicio de materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-26-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Urmeneta #720, Edificio Consistorial Comuna Andacollo Impuesto 210625,45 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta #720, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Global 100 METRO DE MANGUERA RIEGO 3/4 30 METRO MANGUERA ESPIRAL 11/2 4 SELLADOR ACRILICO 15 ESMALTE SINT AMARILLO REY 1 LLAVE PUNTA CORONA 10MM 1 LLAVE FRAN 1 CHICHARRA   $ 1.108.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.555 $ 1.108.555

Total Neto	$ 1.108.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.625
TOTAL OC	$ 1.319.180