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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1208094-58-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Cafetería Actividad de Participación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Juan Cisternas 2497 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
159663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Juan Cisternas 2497 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
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Proveedor |
Pilar Morlans |
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Razón Social |
PILAR ALEJANDRA MORLANS VALLEJOS
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R.U.T. |
10.309.115-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pilar Morlans |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Te/café
Jugo
Agua
3 mini sándwich
1 brocheta de fruta
1 troz de torta
1 hamburguesa con un jugo de cajita | Te/café
Jugo
Agua
3 mini sándwich
1 brocheta de fruta
1 troz de torta
1 hamburguesa con un jugo de cajita
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$ 840.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.336
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$ 840.336
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Total Neto
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$ 840.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.664
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$ 1.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.