1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1133261-166-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra P01-MFG - INSUMOS ALIMENTACION - SOLICITADOS POR GT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1876 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación CALLE INFANTE N° 740 Comuna Copiapó Impuesto 179874,14 Dirección de Envío de la Factura CALLE INFANTE N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VESLUNA Razón Social VESLUNA SPA R.U.T. 77.387.108-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VESLUNA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105604 Materiales educativos de compra de alimentos 1 Unidad ALIMENTOS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. DETALLAR EN COTIZACION, QUE DEBE ADJUNTAR, TODOS LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS EN EL ADJUNTO.   $ 946.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.706 $ 946.706

Total Neto	$ 946.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.874
TOTAL OC	$ 1.126.580