1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-133-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA AD. CENTRAL compra ágil: 3089-118-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N° 4040, QUINTA NORMAL, SANTIAGO. Comuna Quinta Normal Impuesto 18411 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N° 4040, QUINTA NORMAL, SANTIAGO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 30 Unidad PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad ARCHIVADOR ANCHO OFICIO TAPA DURA COLOR CAFE   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 96.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.411
TOTAL OC	$ 115.311

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.061.660-8 Ver adjunto