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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1962-509-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES NOCTURNAS CP LS_ DEL 05 AL 31 AGOSTO 24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1962-25-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
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R.U.T. |
61.004.012-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle Cienfuegos Nº 289 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
398329,348032 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Cienfuegos Nº 289 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2024 |
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Proveedor |
Puerto Gourmet |
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Razón Social |
SERVICIOS GASTRONÓMICOS FRANCISCO ANDRÉS ALFARO GA
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R.U.T. |
77.813.091-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Puerto Gourmet |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1512 | Unidad no definida | COLACIONES NOCTURNAS ENTREGADAS A FUNCIONARIOS C.P. LA SERENA, DESDE EL 05 AL 31 AGOSTO 2024. | COLACIONES NOCTURNAS ENTREGADAS A FUNCIONARIOS C.P. LA SERENA, DESDE EL 05 AL 31 AGOSTO 2024. |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.097.144
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$ 2.096.470
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Total Neto
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$ 2.096.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 398.329
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$ 2.494.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.