1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426037-100-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426037-44-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPCOLINA EDUCACION Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA R.U.T. 70.941.900-5 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 7 Comuna Colina Impuesto 432999,55 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ENTREGA DE PRODUCTOS Se informa que la adquisición de los productos será recibida únicamente contra la presentación de la respectiva guía de despacho. Para coordinar la entrega, es imprescindible comunicarse previamente con el Sra. Viviana Sandoval Basaure, a través del siguiente número de contacto: +228295521 Dirección de despacho: Av. Interprovincial 130, colina  Agradecemos su comprensión y colaboración para asegurar una recepción ordenada y conforme a los procedimientos establecidos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMA INVERSIONES Razón Social ALMA INVERSIONES SPA R.U.T. 77.804.752-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMA INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad REMITASE A DOCUMENTO ADJUNTO   $ 2.278.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.278.945 $ 2.278.945

Total Neto	$ 2.278.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.000
TOTAL OC	$ 2.711.945

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto