1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2858-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-534-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 2324-534-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 142995,9 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barends y Barends Ltda. Razón Social BARENDS Y BARENDS LIMITADA R.U.T. 78.753.700-6 Sucursal Barends y Barends Ltda. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 70 Galón PINTURA ESMALTE SINTETICO DIVERSOS COLORES CERESITA, SOQUINA O RENNER   $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.000 $ 644.000 31211606 Agentes igualadores 10 Galón PROTECTOR DE MADERA   $ 10.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.610 $ 108.610

Total Neto	$ 752.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.996
TOTAL OC	$ 895.606