1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-98-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Electrobomba Parque Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 MANTENIMIENTO PARQUE HUASCO del sistema INGEXUS LTDA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 66134,3697 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA Razón Social LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA R.U.T. 77.482.213-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Adquisición de electrobomba, para riego de Parque Huasco, PKM 200 220V 2HP, PEDROLLO (COD. ELE0026)   $ 348.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.076 $ 348.076

Total Neto	$ 348.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.134
TOTAL OC	$ 414.210