1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-104-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CAJONERA PARA PSR CHAICAS MARZO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 24677,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Y DESPACHO FACTURAR A: -          Razón Social: Gobierno Regional de Los Lagos, Rut: 72.221.800-0, Dirección: Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional, Comuna: Puerto Montt. DESPACHAR A: -          Dirección: Manuel Montt S/N, Población 18 de Septiembre, comuna de Puerto Montt (oficina Rural).   COLOR DE LAS CAJONERAS "CEREZO" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roccato Razón Social PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO R.U.T. 12.933.789-3 Sucursal Roccato Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 2   (1091950) CAJONERA - CON RUEDAS 60X45 CM 1111950 (1091950) CAJONERA - CON RUEDAS 60X45 CM; Código: ;Región : X $ 66.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.900 $ 133.900

Total Neto	$ 133.900
Descuento	$ 4.017
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.678
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 154.561