1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1869-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Producción Acciones Promocionales Argentina 2024 FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1869-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Coquimbo Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion Creativa Razón Social SERVICIO Y GESTION CREATIVA LIMITADA R.U.T. 76.031.853-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestion Creativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Acciones Promocional Argentina Valor total a pagar $50.200.000.- Con toda clases de impuestos incluidos. $ 50.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200.000 $ 50.200.000

Total Neto	$ 50.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.200.000

Justificación de exención de impuesto