1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430707-138-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra APOSITO DE MOLTOPREN STOCK ENERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dispositivos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 735 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. Comuna Coquimbo Impuesto 482980 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF COMERCIAL LTDA Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.930.423-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SASF COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 6200 Unidad 225-0211 APOSITO DE MOLTOPREN 10 X 25 X 0,5 CM POR UNIDAD ESTERIL 225-0211 COE1SE0610M APOSITO MOLTOPREN 10X25 X0.5 CMS, ESTERIL $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.542.000 $ 2.542.000

Total Neto	$ 2.542.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.980
TOTAL OC	$ 3.024.980