1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-534-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR EN ESCUELA MAMUIL MALAL, CARÉN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-588-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2908001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 65462,22 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería La Solución Razón Social LIBRERIA LA SOLUCION LIMITADA R.U.T. 77.113.613-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería La Solución Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 15 Unidad 11 BOLSOS PLAYEROS PARA NIÑO 4 BOLSOS PLAYEROS PARA NIÑA Sr proveedor aceptar orden de compra. Al momento de recepción de material, generar factura y mencionar número de orden de compra, desglose de lo entregado, sus valores y Establecimiento a quién pertenece $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.045 $ 126.045 60102612 Sets o kits de atributos 2 Unidad 2 GIFT CARD DE 25.000 (PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR)   $ 21.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.024 $ 42.024 60121604 Accesorios de material de estudio 3 Kit SET DE DIBUJO PORTÁTIL   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209 $ 25.209 53111903 Zapatillas de niño 15 Par 11 ZAPATILLAS DE AGUA ANTIDESLIZANTE NIÑO 4 ZAPATILLAS DE AGUA ANTIDESLIZANTE NIÑA   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260

Total Neto	$ 344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.462
TOTAL OC	$ 410.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.113.613-3 Sin documento adjunto