1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 947750-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Redes 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 947750-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra Gustavo Le Paige 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación Gustavo Le Paige 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 35141773,095 Dirección de Envío de la Factura Gustavo Le Paige 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Fernando Razón Social INGENIERÍA GROUP AC SPA R.U.T. 76.754.658-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad Servicio de Mantención de Redes, Equipos de generación eléctrica, alumbrado público y emergencias eléctricas, localidades varias, San Pedro de Atacama   $ 184.956.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.956.701 $ 184.956.701

Total Neto	$ 184.956.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.141.773
TOTAL OC	$ 220.098.473