1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-2297-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 20-36673 SERVICIO DE COFFEE PARA 120 PERSONAS EN LA CIUDAD DE LINARES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2336-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VGE-PE-028 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 105358,8 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FS producciones Razón Social FS SPA R.U.T. 77.214.628-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FS producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 120 Unidad SERVICIOS DE COFFEE EN LA CIUDAD DE LINARES, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.520 $ 554.520

Total Neto	$ 554.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.359
TOTAL OC	$ 659.879