1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-212-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PETROLEO PARA DEPARTAMENTO DE INGENERIA ESTANAVMET 3131-179-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 113715 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor csg Razón Social CRISTIAN ANDRÉS SANTANDER GALDAMES R.U.T. 13.676.248-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal csg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101602 Suministro de petróleo 700 Litro ADQUISICION DE PETROLEO SE ADJUNTA DETALLE EN COTIZACION Y TERMINO DE REFERENCIA DE LA COMPRA AGIL 3131-179-COT25   $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.500 $ 598.500

Total Neto	$ 598.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.715
TOTAL OC	$ 712.215

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.676.248-6 Ver adjunto