1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-1122-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de ropa de trabajo para DAOM temporada verano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-186-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1231 / 22-10-2024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 10881,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXAM SPA Razón Social TEXAM SPA R.U.T. 76.507.582-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEXAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 23 Unidad Jockey SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°2352 Jockey SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°2352 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.270 $ 57.270

Total Neto	$ 57.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.881
TOTAL OC	$ 68.151