1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-92-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DEL QUINCHO DEL CAS. SOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Colina Impuesto 615220 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EME AL CUBO SPA Razón Social EME AL CUBO SPA R.U.T. 77.761.542-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EME AL CUBO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de reparación de quincho conforme a ficha técnica adjunto   $ 3.238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.238.000 $ 3.238.000

Total Neto	$ 3.238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 615.220
TOTAL OC	$ 3.853.220