1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-386-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación de filtraciones P.H Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 614540,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Rafael Razón Social Mantención, servicios, obras en construcción R.U.T. 76.666.714-7 Sucursal Victor Rafael Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Evaluación y reparación de infiltraciones de aguas lluvias Cesfam Padre Hurtado incluye mano de obra Evaluación y reparación de infiltraciones de aguas lluvias Cesfam Padre Hurtado de acuerdo a cotización N° 553. $ 3.234.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234.426 $ 3.234.426

Total Neto	$ 3.234.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 614.541
TOTAL OC	$ 3.848.967