1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-217-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra S117-SEP. ADQ. DE IMPRESORA 3D PARA ESC.PEDRO DE VALDIVIA ORD N°29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 815 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 37048,1 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial DRK SpA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DEREK SPA R.U.T. 77.237.231-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial DRK SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Global S117-SEP. ADQ. DE IMPRESORA 3D PARA ESC. PEDRO DE VALDIVIA ORD N°29   $ 194.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.990 $ 194.990

Total Neto	$ 194.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.048
TOTAL OC	$ 232.038