1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3849-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DEPARTAMENTO COMCAR, proveniente de compra ágil: 3849-32-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Comunicaciones Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av.Lib.B.O'higgins Nº 1196 Comuna Santiago Impuesto 137473,55 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.B.O'higgins Nº 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solinte Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA R.U.T. 76.173.599-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal solinte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. COMUNICACIONES SOCIALES, según detalle adjunto CONFORME A LO SOLICITADO $ 723.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.545 $ 723.545

Total Neto	$ 723.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.474
TOTAL OC	$ 861.019