1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3508-74-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADHESIVOS WINDOWS VISION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 33621,83 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIVTOR Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD NICOLE TORO DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 78.152.946-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIVTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101304 Adhesivos de fotografías 7 Unidad ADHESIVOS WINDOWS VISION MICROPERFORADOS 160 X 60 CM, IMPRESION FULL COLOR 4/4 ECOSOLVENTE SOLICITUD DE PEDIDO N.02 DIDEL / TURISMO $ 20.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.012 $ 145.012 60101304 Adhesivos de fotografías 1 Unidad ADHESIVOS WINDOWS VISION MICROPERFORADOS 98 X 98 CM, IMPRESION FULL COLOR 4/4 ECOSOLVENTE   $ 31.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.945 $ 31.945

Total Neto	$ 176.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.622
TOTAL OC	$ 210.579