1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-456-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra DPRC-C0332 / 0332-2025 / Impresión de Insumos para Campaña Interna de Difusión del Sistema de Calidad de Servicio y Experiencia Usuaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 809 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Impuesto 328130 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenia Razón Social INGENIA SPA R.U.T. 78.206.466-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Unidad Revisar documento donde se detalla todo lo requerido   $ 1.727.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.727.000 $ 1.727.000

Total Neto	$ 1.727.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.130
TOTAL OC	$ 2.055.130