1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-274-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BAÑOS- SC N°83052 - DOAL DESDE COMPRA ÁGIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000-OTROS del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 1052099,73 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA DE ACUERDO PARA INSTALACIÓN DE BAÑOS, DE ACUERDO AL ARCHIVO ADJUNTO. DEBERA OFRECER LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.   $ 5.537.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.537.367 $ 5.537.367

Total Neto	$ 5.537.367
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.052.100
TOTAL OC	$ 6.589.467