1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-216-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE CONCENTRADO: 4343-104-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2171 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Riquelme 1131, San Javier VII Comuna San Javier Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 1131, San Javier VII 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción artículos en Bodega Economato. De Lunes a Viernes de 8 a 12,30 y de 13 a 15,30 Horas. Enc. Sr. Carlos Toloza M. Fono: 732-566299. Sector patio estacionamiento.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREEN POINT Razón Social GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA R.U.T. 77.956.280-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREEN POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 10 Bidón LAVALOZAS SUMA LIGHT BIDON DE 5 L.   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750