1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-66-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2024 Nombre de la Orden de Compra P01_ADM_RECARGADEAGUA_RESTO 01_FEBRERO2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 115 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 5972,27 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copa de Agua Razón Social GEOHUASCO SPA R.U.T. 76.988.555-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Copa de Agua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 17 Unidad no definida   RECARGA BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS CADA UNO. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.433 $ 31.433

Total Neto	$ 31.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.972
TOTAL OC	$ 37.405