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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1499-8108-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-92-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Facturación |
José Manuel Infante 717 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
4241670,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Manuel Infante 717 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2025 |
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Proveedor |
Philips Chilena S.A - Equipos Médicos |
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Razón Social |
PHILIPS CHILENA S.A.
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R.U.T. |
90.761.000-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Philips Chilena S.A - Equipos Médicos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295001
| Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscopios | 1 | Unidad no definida | SM0012 MANTENIMIENTO ANGIOGRAFO
| MANTENIMIENTO ANGIOGRAFO
PREFACTURA N°129
UNIDAD DE OPERACIONES
REGULARIZACIÓN PERÍODO: MAYO 2024 |
$ 22.324.583,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.324.583
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$ 22.324.583
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Total Neto
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$ 22.324.583
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.241.671
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$ 26.566.254
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.