1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-3214-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LIC.1523-85-LQ24 SERVICIO DE ASEO ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-85-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2360 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 7828791,92 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RR SERVICIOS INTEGRALES SPA Razón Social RR SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.678.079-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RR SERVICIOS INTEGRALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO $ 41.204.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.204.168 $ 41.204.168

Total Neto	$ 41.204.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.828.792
TOTAL OC	$ 49.032.960