Orden de Compra. Nº5251-276-AG25 "Adquisición de Materiales de Enseñanza"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-276-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Enseñanza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12221.01 del sistema acuario.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 51112,28
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CleanMed
Razón Social PLUS CLEANMED SPA
R.U.T. 77.149.941-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CleanMed
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10CajaMarcadores de Pizarra Punta Gruesa Caja x 12 Und.  $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
44121708
Marcadores6CajaPlumones Marcadores doble punta pincel, caja de 48 colores diferentes  $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
55121606
Etiquetas autoadhesivas6UnidadTacos de notas Adhesivas Post it 300 de colores 76mm x 100mm  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
31261501
Cubiertas y cajas de plástico6UnidadCaja Organizadora de 6 lts. transparente con tapa.  $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
60121109
Blocs de dibujo6UnidadBlock de Dibujo Liceo 20 hjs. 106 grs. 26,5x21 cm  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
44111911
Pizarras blancas interactivas o accesorios46UnidadPizarras Acrilica blanca Doble cara 30x40  $ 2.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.986 $ 132.986
44121618
Tijeras6UnidadTijeras escolar, longitud 15 cm  $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.810 $ 3.810
31201515
Cintas de papel12RolloCinta masking tape 24mm x 20 mts. Cinta de papel de enmascarar  $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
Total Neto $ 269.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.112
TOTAL OC $ 320.124


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.