1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-19034-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA JULIO: 1057501-2856-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14238 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 150723,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LENTES CLAUDIO MAIER SpA Razón Social LENTES CLAUDIO MAIER SpA R.U.T. 76.409.622-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LENTES CLAUDIO MAIER SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183028 Accesorios oftalmológicos para retinoscopia 32 Caja 20-345-150-010-00 LENTE DE CONTACTO TERAPEUTICO 8.7 X0.50   $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.280 $ 793.280

Total Neto	$ 793.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.723
TOTAL OC	$ 944.003