1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 844519-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SEP, COLACIONES PARA ESTUDIANTES CON EL PROPOSITO DE VISITA PEDAGOGICA A TEMUCO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Urrutia Numero 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar y hora. La entrega debe ser en las dependencias de la Esc. Pedro de Oña, en dirección Urrutia N° 640, comuna de Purén.  En los siguientes horarios: Lunes a Jueves 08:30 a 13:30 14:30 a 18:00 Viernes  08:30 a 13:30 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad NECTAR VIVO 190ML CAJITA NECTAR VIVO 190ML CAJITA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad YOG 1+1 SOPROLE YOG 1+1 SOPROLE $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 93131608 Servicios de suministro de alimentos 8 Unidad GALLETAS MINI 5X1000 ABUELA MARIA GALLETAS MINI 5X1000 ABUELA MARIA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 51.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.600

Justificación de exención de impuesto