1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1107-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PERSONAL DE ASEO DE LA DOPER SEGÚN OS N°139805 (ACG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999115 del sistema finanzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 283119 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1200 Unidad PACK DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110 CM (DE 10 UNIDADES) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PERSONAL DE ASEO DE LA DOPER SEGÚN OS N°139805 (ACG) $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.600 $ 1.197.600 47131604 Escobas 60 Unidad ESCOBAS DE CURAHUILLA DE 5 HEBRAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PERSONAL DE ASEO DE LA DOPER SEGÚN OS N°139805 (ACG) $ 4.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 1.490.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.119
TOTAL OC	$ 1.773.219