1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-1522-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMEINTO DE SKATEPARK, OFICINA DE LA JUVENTUD, compra ágil: 3764-777-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 del sistema sicogub. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 26026,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA R.U.T. 76.851.313-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Global 03 GALONES DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO BRILLANTE, 04 RODILLOS DE CHIPORRO 5X23 CM, 02 RODILLOS DE CHIPORRO DE 5X18 CM, 04 BROCHAS DE 4", 08 BOTELLAS DE DILUYENTE DE 1 LITROS C/U. SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 136.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.980 $ 136.980

Total Neto	$ 136.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.026
TOTAL OC	$ 163.006