1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-447-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CTTO. SUM. ARRIENDO DE EQUIPO PSICOTECNICO. DEPTO. TRANSITO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-004-002 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 69102,62 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174406 Paneles de instrumentos 1 Unidad ARRIENDO DE EQUIPO PSICOTECNICO. DEPTO. TRANSITO.- ARRIENDO DE EQUIPO PSICOTECNICO. DEPTO. TRANSITO.- $ 363.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.698 $ 363.698

Total Neto	$ 363.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.103
TOTAL OC	$ 432.801