Orden de Compra. Nº2363-5-SE26 "MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2363-5-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2363-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 029
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 029
Comuna Punta Arenas
Impuesto 203917,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 029
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta10Unidad no definidaCARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON MC-GO1-  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
43212104
Impresoras de chorro de tinta10UnidadTINTA COLOR NEGRO CANON 16 - CANON MOD GX7O1O- ORIGINAL  $ 40.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.000 $ 402.000
43212104
Impresoras de chorro de tinta5UnidadTINTA COLOR AMARILLO CANON 16 _ CANON MOD 6X7O1O_ ORIGINAL  $ 30.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.750 $ 153.750
43212104
Impresoras de chorro de tinta5UnidadTINTA COLOR CIAN CANON 16 _ CANON MOD GX7O1O- ORIGINAL  $ 30.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.750 $ 153.750
43212104
Impresoras de chorro de tinta5UnidadTINTA COLOR MAGENTA CANON 16 _ CANON MOD GX7O1O- ORIGINAL  $ 30.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.750 $ 153.750
Total Neto $ 1.073.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.918
TOTAL OC $ 1.277.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.