|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2674-740-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION CUBREPISO - 2674-807-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
|
|
R.U.T. |
69.072.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
|
Comuna |
Melipilla
|
|
Impuesto |
89490 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
|
Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
|
|
R.U.T. |
7.629.420-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161701
| Alfombrado | 60 | Metro Cuadrado | CUBRE PISO. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE SUBIR COTIZACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS. | |
$ 7.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 471.000
|
$ 471.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 471.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.490
|
|
$ 560.490
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.