1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-78-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HABILITACION DEL PABELLON DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación av el salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 10329324,54 Dirección de Envío de la Factura av el salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montajes Terra Alta EIRL Razón Social MONTAJES PABLO VEGA MEZA E.I.R.L. R.U.T. 77.073.002-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Montajes Terra Alta EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SERVICIO DE HABILITACIÓN DEL PABELLÓN DE OFICIALE SERVICIO DE HABILITACIÓN DEL PABELLÓN DE OFICIALES $ 54.364.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.364.866 $ 54.364.866

Total Neto	$ 54.364.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.329.325
TOTAL OC	$ 64.694.191