1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-675-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Construcción compra ágil: 3596-552-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Fernandez Concha N°251 Comuna Papudo Impuesto 115183,7 Dirección de Envío de la Factura Fernandez Concha N°251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANIGRUP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA R.U.T. 77.540.825-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANIGRUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 1 Pack Según detalle adjunto   $ 606.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.230 $ 606.230

Total Neto	$ 606.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.184
TOTAL OC	$ 721.414