1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-10539-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 1422824-1575-COT25 - (RPB) SUTURA PDS 5/0 303H y SUTURA PDS 6/0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11768 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 116827,2 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ R.U.T. 5.892.120-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 1 Caja SUTURA PDS 5/0 303H [224P419] SUTURA PDS 5/0 303H $ 226.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800 42312201 Sutura 1 Caja SUTURA PDS 6/0 [224P380] SUTURA PDS 6/0 $ 388.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.080 $ 388.080

Total Neto	$ 614.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.827
TOTAL OC	$ 731.707

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.892.120-3 Ver adjunto