1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-81-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Cemento L.Brown ID 3540-148-LE24 (P.157 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-148-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204016 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna * Impuesto 161994 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora raul sosa eirl Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUL OSVALDO SOSA E.I.R. R.U.T. 76.141.747-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal distribuidora raul sosa eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 196 Unidad Cemento CPN 40 alta resistencia de 25 kilos Cemento CPN 40 alta resistencia $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.600 $ 852.600

Total Neto	$ 852.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.994
TOTAL OC	$ 1.014.594