Orden de Compra. Nº1028871-763-SE25 "P02_RBD 40340_SEP_INSUMOS INFORMÁTICOS_MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-763-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra P02_RBD 40340_SEP_INSUMOS INFORMÁTICOS_MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-34-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 244
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 87704
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA DON JULIO - Casa Matriz
Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA
R.U.T. 53.283.900-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA DON JULIO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222610
Concentradores de servicio de red3Unidad no definidaSWITCH GIGA ETHERNET D-LINK DGS-1024C, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.SWITCH GIGA ETHERNET D-LINK DGS-1024C, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
43222609
Routers de red2Unidad no definidaPUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO DISC-LITE5-AC MIKROTIK, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO DISC-LITE5-AC MIKROTIK, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 65.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.600 $ 131.600
Total Neto $ 461.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.704
TOTAL OC $ 549.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.