1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA ESCUELAS DE INVERNO 2025 EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MINCAP FOLIO N°758625 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 125162,5 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hakuna Razón Social FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES R.U.T. 14.025.886-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hakuna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 600 Unidad AGUA SABORIZADA INDIVIDUAL 190ML SABOR MANZANA IMPORTANTE GLOSA DE FACTURACIÓN: Proyecto financiado por MINCAP folio 758625 SEGUN COTIZACION ADJUNTADA EN COMPRA AGIL ID: 1298357-42-COT25 $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200 50202301 Agua 600 Unidad AGUA SABORIZADA INDIVIDUAL 190ML SABOR PERA IMPORTANTE GLOSA DE FACTURACIÓN: Proyecto financiado por MINCAP folio 758625 SEGUN COTIZACION ADJUNTADA EN COMPRA AGIL ID: 1298357-42-COT25 $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200 50192301 Postres preparados 700 Unidad COMPOTA DE FRUTAS VIVO DE 90GR IMPORTANTE GLOSA DE FACTURACIÓN: Proyecto financiado por MINCAP folio 758625 SEGUN COTIZACION ADJUNTADA EN COMPRA AGIL ID: 1298357-42-COT25 $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.800 $ 303.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad GALLETAS DE ARROZ SIN GLUTEN DE 90GR IMPORTANTE GLOSA DE FACTURACIÓN: Proyecto financiado por MINCAP folio 758625 SEGUN COTIZACION ADJUNTADA EN COMPRA AGIL ID: 1298357-42-COT25 $ 2.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.550 $ 64.550

Total Neto	$ 658.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.162
TOTAL OC	$ 783.912

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.693.714-k Ver adjunto