1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4205-162-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4205-10-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 475 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 232475,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. $ 1.223.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.555 $ 1.223.555

Total Neto	$ 1.223.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.475
TOTAL OC	$ 1.456.030