1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-19-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2790-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SDP 434 // 215.22.08.008.001.001 del sistema SISTEMA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELIA MARGARITA Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL PASO A PASO SPA R.U.T. 76.219.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELIA MARGARITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Pack SERVICIO DE SALA CUNA / FACTURA N°1921 SERVICIO DE SALA CUNA / FACTURA N°1921 $ 2.964.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.964.420 $ 2.964.420

Total Neto	$ 2.964.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.964.420

Justificación de exención de impuesto