Orden de Compra. Nº1138054-47-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1138054-42-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138054-47-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1138054-42-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error al seleccionar el proveedor, ya que no da cumplimiento a lo solicitado en cuanto a medidas de los productos.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 49
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 27550
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Antofagasta
Razón Social DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA
R.U.T. 76.527.650-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Droguería Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones14Unidadjabón liquido 1 litro  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
53131502
Pasta de dientes8Unidadpasta dental 120 grs  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
53131628
Shampoo12Unidadshampoo hipoalergénico 750 ml  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
53131602
Bálsamos y otros7Unidadacondicionador hipoalergénico 750 ml   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
53131503
Cepillos de dientes5Packcepillo de dientes suave pack de 4 unidades  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
53131615
Productos de higiene femenina20Paquetetoallas higiénicas  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 145.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.550
TOTAL OC $ 172.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.