1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-949-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ACTV. SENDA PREVIENE DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.12 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 12757,13903 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 4 Unidad TIJERAS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.546 44121707 Lápices de colores 4 Unidad LAPICES DE COLORES   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067 60121124 Papel kraft 10 Unidad PAPELOGRAFO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 44121708 Marcadores 26 Unidad PLUMON PIZARRA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.748 $ 20.756 44121701 Lápiz pasta 40 Unidad LAPIZ PASTA AZUL Y NEGRO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA MINI   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad SCOCH   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 31201603 Gomas 3 Unidad GOMA EVA BRILLANTE   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529 60121108 Croqueras 2 Unidad CUADERNO UNIVERSITARIO   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034 14111525 Papel multiuso 1 Unidad RESMA DE OFICIO   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303

Total Neto	$ 67.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.757
TOTAL OC	$ 79.900