1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3705-38-COT25 DIDECO-SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 120450,31 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antu Quillon Razón Social PARQUE AVENTURAS ANTU S.A. R.U.T. 76.154.667-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Antu Quillon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151702 Parques acuáticos 23 Unidad ENTRADAS A PARQUE ACUATICO Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS ENTRADAS A PARQUE ACUATICO Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 27.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.949 $ 633.949

Total Neto	$ 633.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.450
TOTAL OC	$ 754.399