1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-107-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CARRO DE TRANSPORTE DE BIDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 221 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Impuesto 56418,6 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVA&HAUVA Razón Social COMERCIALIZADORA CECILIA ANTONIA HAUVA VELASQUEZ R.U.T. 76.735.954-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVA&HAUVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101504 Carretones de mano 2 Unidad CARRO DE TRANSPORTE DE BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS, DE 4 RUEDAS, DE ACUERDO A DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 148.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.940 $ 296.940

Total Neto	$ 296.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.419
TOTAL OC	$ 353.359