1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058900-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058900-31-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Juan Cisternas Nº1015 - La Serena Comuna La Serena Impuesto 127718 Dirección de Envío de la Factura Juan Cisternas Nº1015 - La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD HERREGOM Razón Social SOCIEDAD HERREGOM SPA R.U.T. 77.360.837-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD HERREGOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161702 Depuradores de agua 1 Unidad Ablandador de agua según detalle en documento adjunto ABLANDADOR DE AGUA VAA-25 + SACO SAL VENTUS COTIZACIÓN 169 $ 672.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.200 $ 672.200

Total Neto	$ 672.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.718
TOTAL OC	$ 799.918